Un cauchemar évitable avec peu de choses.
Chacun d’entre vous a dû ou devra un jour faire face à cette situation, dans les règles de l’art (et la menace au client ou l’utilisation d’outils ne vous seront d’aucune utilité).
Il est primordial que vous sachiez comment répondre à une telle mascarade.
Ne jamais oublier, que pour gérer vos impayés, il y a 3 phases :
- La phase de prévention : vérifiez la situation de votre client. Si votre client est une entreprise alors renseignez-vous sur www.infogreffe.fr. Faites confiance à votre instinct ! vérifiez vos devis, vos conditions générales de vente, et faites signer des PV de réception de travaux, à chaque fois !
2. La relance amiable en 3 temps si nécessaire :
Dans la semaine suivant la date d’exigibilité de la facture, passez un petit coup de téléphone à votre client et envoyez une relance par courrier ou par mail.
Qu’importe le moyen que vous utilisez, nous vous conseillons de garder une trace écrite.
8 jours plus tard, réitérez l’opération : 1 petit coup de téléphone et une lettre de relance avec ACCUSÉ DE RÉCEPTION.
Encore 8 jours plus tard, renouvelez l’opération si le client n’a pas donné suite : Vous repassez un dernier coup de téléphone ou mail (toujours en gardant son calme) et vous envoyez surtout une Mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception.
3. La voie judiciaire :
15 jours après la mise en demeure vous aurez le choix entre
- Une demande d’injonction de payer
OU - Saisir un avocat pour engager une procédure de recouvrement judiciaire.
